부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지인프라 확충	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
고령화대책과					652,520,413	451,266,281	201,254,132
					국 429,243,038
					기 84,063
					분 30,902,079
					시 192,291,233
	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)				642,382,546	441,995,903	200,386,643
성과목표 :			노인복지증진을 위한 사회기반 조성
					국 429,233,138
					기 84,063
					분 30,902,079
					시 182,163,266
		노인복지인프라 확충			3,358,587	6,882,647	△3,524,060

		성과지표 1 :	다사랑복합문화예술회관 건립 공정율
		당해년도 목표치 :		100 %

						국 538,888
						분 100,000
						시 2,719,699
			노인의료복지시설 기능보강(전문병원 제외)			1,077,776	2,558,050	△1,480,274
						국 538,888
						시 538,888
				403	자치단체등자본이전	1,077,776	2,558,050	△1,480,274
						국 538,888
						시 538,888
				01	자치단체자본보조	1,077,776	2,558,050	△1,480,274
				노인요양시설 개보수		1,072,776
				․안나노인건강센터		332,596
						국 166,298
						시 166,298
				․덕성노인요양원		627,380
						국 313,690
						시 313,690
				․상락정영주홈		41,400
						국 20,700
						시 20,700
				․참조은실버요양원		71,400
						국 35,700
						시 35,700
				소규모요양시설 개보수		5,000
				․령강노인종합복지센터		5,000
						국 2,500
						시 2,500
			노인복지관 기능보강			2,280,811	4,189,163	△1,908,352
						분 100,000
						시 2,180,811
				401	시설비및부대비	1,900,000	3,393,000	△1,493,000
				01	시설비	1,900,000	3,393,000	△1,493,000
- 1 -

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지인프라 확충	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				다사랑복합문화예술회관 건립(보상비)		400,000
				다사랑복합문화예술회관 건립(채무부담행위상환 )		1,500,000
				403	자치단체등자본이전	380,811	796,163	△415,352
						분 100,000
						시 280,811
				01	자치단체자본보조	380,811	796,163	△415,352
				노인복지관 개보수		345,773
				․서구 부민노인복지관		54,000
						분 50,000
						시 4,000
				․동구 노인복지관		84,316
						분 50,000
						시 34,316
				․부산시 노인종합복지관		141,496
				․수영구 노인복지관		48,961
				․어진샘 노인복지관		17,000
				노인복지관 장비보강		35,038
				․기장군 노인복지관		35,038
		노인복지시설 지원				70,921,320	65,898,078	5,023,242

		성과지표 1 :	노인복지관 일평균 이용자수
		당해년도 목표치 :		25,500 명

						국 447,315
						기 84,063
						분 28,788,079
						시 41,601,863
			노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)			868,900	1,036,698	△167,798
				201	일반운영비	18,500	26,298	△7,798
				02	공공운영비	18,500	26,298	△7,798
				U-Health 서비스 유지보수		18,500
				308	자치단체등이전	850,400	1,010,400	△160,000
				01	자치단체경상보조금	850,400	1,010,400	△160,000
				종사자복지수당		850,400
			재가노인복지시설 운영			3,721,689	2,771,428	950,261
						분 1,100,000
						시 2,621,689
				308	자치단체등이전	3,721,689	2,771,428	950,261
						분 1,100,000
						시 2,621,689
				01	자치단체경상보조금	3,721,689	2,771,428	950,261
				재가노인지원서비스센터 운영비		3,321,689
						분 1,100,000
						시 2,221,689
				주야간보호센터 운영비		400,000
- 2 -

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지시설 지원	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			노인주거복지시설 운영			2,008,900	1,964,389	44,511
						분 550,000
						시 1,458,900
				308	자치단체등이전	2,008,900	1,964,389	44,511
						분 550,000
						시 1,458,900
				01	자치단체경상보조금	2,008,900	1,964,389	44,511
				노인양로시설 운영		2,008,900
				․인건비		1,634,181
						분 350,000
						시 1,284,181
				․관리운영비		269,719
						분 200,000
						시 69,719
				․종사자 복지수당		105,000
				-5호봉이상		96,000
				-5호봉미만		9,000
			노인장기요양대상자 지원			47,818,275	45,934,430	1,883,845
						분 22,758,079
						시 25,060,196
				101	인건비	33,083	38,084	△5,001
				04	기간제근로자등보수	33,083	38,084	△5,001
				요양보호사 업무보조		33,083
				․요양보호사 업무보조인력 인건비		30,118
				․국민연금보험 부담금		1,356
				․국민건강보험 부담금		887
				․고용보험 부담금		452
				․산재보험 부담금		211
				․노인장기요양보험 부담금		59
				201	일반운영비	3,000	3,000	0
				01	사무관리비	3,000	3,000	0
				요양보호사 자격증 발급용지구입 등		3,000
				301	일반보상금	42,702,192	41,137,346	1,564,846
						분 21,258,079
						시 21,444,113
				01	사회보장적수혜금	42,702,192	41,137,346	1,564,846
				노인장기요양보험 등급자 부담금		42,702,192
						분 21,258,079
						시 21,444,113
				308	자치단체등이전	5,080,000	4,756,000	324,000
						분 1,500,000
						시 3,580,000
				01	자치단체경상보조금	5,080,000	4,756,000	324,000
- 3 -

200,000원*40명*12월

150,000원*5명*12월

60,236원*2명*250일

30,118,000원*4.5%

30,118,000원*2.945%

30,118,000원*1.5%

30,118,000원*0.7%

886,975원*6.55%

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지시설 지원	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				노인장기요양보험 등급외자 부담금		5,080,000
						분 1,500,000
						시 3,580,000
			노인장기요양기관 인증제 운영			90,000	100,000	△10,000
				307	민간이전	30,000	30,000	0
				05	민간위탁금	30,000	30,000	0
				장기요양기관인증제 운영 심사비		30,000
				308	자치단체등이전	60,000	70,000	△10,000
				01	자치단체경상보조금	60,000	70,000	△10,000
				장기요양기관인증시설 지원금		60,000
			노인여가복지시설 운영			15,601,810	13,391,710	2,210,100
						국 140,625
						분 4,380,000
						시 11,081,185
				301	일반보상금	6,700	6,700	0
				11	기타보상금	6,700	6,700	0
				모범경로당 인센티브금 지원		6,700
				․최 우 수		1,000
				․우 수		2,400
				․모 범		3,300
				307	민간이전	406,250	406,000	250
						국 140,625
						시 265,625
				05	민간위탁금	90,000	90,000	0
				시위탁 노인대학 운영비		90,000
				10	사회복지보조	316,250	316,000	250
				경로당 광역지원센터 운영		281,250
						국 140,625
						시 140,625
				노인교육 전문강사뱅크제 지원		15,000
				대한노인회 노인지도자 대학 운영지원		20,000
				308	자치단체등이전	11,928,860	11,389,010	539,850
						분 4,380,000
						시 7,548,860
				01	자치단체경상보조금	11,928,860	11,389,010	539,850
				구․군 노인교실 운영비 지원		525,000
				노인복지관 운영		7,434,000
						분 2,400,000
						시 5,034,000
				경로당 운영지원		3,969,860
				․경로당 운영비 난방비 지원		3,270,000
						분 1,700,000
- 4 -

1,000,000원*1개소

600,000원*4개소

300,000원*11개소

250,000원*175개소*12월

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지시설 지원	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						시 1,570,000
				․경로당 활성화 사업		400,000
						분 250,000
						시 150,000
				․추석절 경로당 위문		54,475
				․경로당 순회프로그램 관리자 배치		245,385
						분 30,000
						시 215,385
				403	자치단체등자본이전	3,260,000	1,590,000	1,670,000
				01	자치단체자본보조	3,260,000	1,590,000	1,670,000
				경로당 환경개선		100,000
				경로당 및 저소득 독거노인가정 소화기 지급		200,000
				개금1동 경로당 이설		300,000
				범천1동 경로당 신축		300,000
				대연4동 경로당 신축 및 대연지구 경로당 개보 수		210,000
				우암동 9통 경로당 신축		150,000
				문현2동 성동․성광경로당 통합 이설		300,000
				감만 한마음경로당 이설 및 노령경로당 개보수		200,000
				하단2동 경로당 신축		350,000
				망미중앙경로당 매입 및 개보수		150,000
				남천해변경로당 매입 및 개보수		110,000
				망미2동 수영성당 인근 경로당 신축		240,000
				감전동 10~13통 지역내 경로당 신축		350,000
				당감경로당 신축		100,000
				당감2동 새마을경로당 신축		200,000
			노인보호전문기관			613,380	516,144	97,236
						국 306,690
						시 306,690
				307	민간이전	613,380	516,144	97,236
						국 306,690
						시 306,690
				10	사회복지보조	613,380	516,144	97,236
				노인보호전문기관 운영		613,380
						국 306,690
						시 306,690
			노인보호전문기관 지원			30,240	30,240	0
				307	민간이전	30,240	0	30,240
				10	사회복지보조	30,240	0	30,240
				노인보호전문기관 종사자 복지수당		30,240
				․5호봉이상		24,480
				․5호봉미만		5,760
			학대피해노인 쉼터 운영			168,126	153,039	15,087
- 5 -

170,000원*6명*2개소*12월

120,000원*2명*2개소*12월

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	노인복지시설 지원	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
						기 84,063
						시 84,063
				307	민간이전	168,126	153,039	15,087
						기 84,063
						시 84,063
				10	사회복지보조	168,126	153,039	15,087
				학대피해노인 쉼터 운영		168,126
						기 84,063
						시 84,063
		안락한 노후지원과 권익보호				559,049,345	362,866,684	196,182,661

		성과지표 1 :	기초노령연금수급자수
		당해년도 목표치 :		330 천명

						국 427,646,935
						분 2,014,000
						시 129,388,410
			노인돌봄서비스			14,441,860	10,067,483	4,374,377
						국 10,109,300
						시 4,332,560
				307	민간이전	25,726	0	25,726
						국 18,008
						시 7,718
				10	사회복지보조	25,726	0	25,726
				노인돌봄서비스 거점수행기관운영		25,726
						국 18,008
						시 7,718
				308	자치단체등이전	14,416,134	10,067,483	4,348,651
						국 10,091,292
						시 4,324,842
				01	자치단체경상보조금	14,416,134	10,067,483	4,348,651
				노인돌봄기본서비스		4,714,274
						국 3,299,992
						시 1,414,282
				노인돌봄종합서비스		9,504,290
						국 6,653,000
						시 2,851,290
				단기가사서비스		197,570
						국 138,300
						시 59,270
			독거노인지원			3,111,500	2,807,000	304,500
						국 315,750
						시 2,795,750
				308	자치단체등이전	2,864,000	2,582,000	282,000
						국 192,000
						시 2,672,000
				01	자치단체경상보조금	2,864,000	2,582,000	282,000
- 6 -

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	안락한 노후지원과 권익보호	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				무의탁 독거노인 명절위로금 지원		2,400,000
				영세독거노인 상담지원		80,000
				독거노인응급안전돌보미사업 지역센터 운영		384,000
						국 192,000
						시 192,000
				403	자치단체등자본이전	247,500	225,000	22,500
						국 123,750
						시 123,750
				01	자치단체자본보조	247,500	225,000	22,500
				독거노인응급안전돌보미사업		247,500
						국 123,750
						시 123,750
			노인급식지원			4,372,960	4,372,960	0
						분 1,700,000
						시 2,672,960
				308	자치단체등이전	4,372,960	4,372,960	0
						분 1,700,000
						시 2,672,960
				01	자치단체경상보조금	4,372,960	4,372,960	0
				경로식당 운영지원		2,760,000
						분 1,200,000
						시 1,560,000
				저소득재가노인 식사, 밑반찬배달 지원		1,612,960
						분 500,000
						시 1,112,960
			노인복지관련 단체 지원			312,000	262,000	50,000
				307	민간이전	312,000	262,000	50,000
				05	민간위탁금	42,000	42,000	0
				노인찾아주기 종합센터 운영		42,000
				10	사회복지보조	270,000	220,000	50,000
				어르신상담센터 지원		50,000
				사회복지시설 인력지원센터 운영 지원		220,000
			노인복지업무추진			102,140	66,140	36,000
				201	일반운영비	18,540	18,540	0
				01	사무관리비	15,040	15,040	0
				노인복지업무관련 유인물제작		5,000
				100세노인 기념품 구입		5,000
				노인복지관련 유공자 등 표창 및 상장 제작		1,400
				시정연구위원회 고령화대책분과위원회 참석수당		3,640
				03	행사운영비	3,500	3,500	0
				어버이의 날 및 노인의 날 등 행사용품		3,500
- 7 -

50,000원*24,000세대*2회

2,300원*4,000명*300일

70,000원*13명*4회

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	안락한 노후지원과 권익보호	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				202	여비	3,500	0	3,500
				04	국제화여비	3,500	0	3,500
				국제고령친화산업 박람회 참가		3,500
				203	업무추진비	9,500	10,000	△500
				03	시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
				노인복지 업무추진		9,500
				301	일반보상금	600	600	0
				11	기타보상금	600	600	0
				노인복지관련 유공자 시상		600
				308	자치단체등이전	70,000	37,000	33,000
				01	자치단체경상보조금	70,000	37,000	33,000
				제4회 부산실버영상제 지원		70,000
			기초노령연금지원			494,076,445	310,936,524	183,139,921
						국 397,535,445
						시 96,541,000
				308	자치단체등이전	494,076,445	310,936,524	183,139,921
						국 397,535,445
						시 96,541,000
				01	자치단체경상보조금	494,076,445	310,936,524	183,139,921
				기초노령연금		494,076,445
						국 397,535,445
						시 96,541,000
			노인일자리확충(노인일자리사업)			39,372,880	31,657,590	7,715,290
						국 19,686,440
						시 19,686,440
				308	자치단체등이전	39,372,880	31,657,590	7,715,290
						국 19,686,440
						시 19,686,440
				01	자치단체경상보조금	39,372,880	31,657,590	7,715,290
				노인일자리사업		39,372,880
						국 19,686,440
						시 19,686,440
			노인일자리사업기관 운영 지원			3,143,160	2,431,687	711,473
						분 314,000
						시 2,829,160
				307	민간이전	488,660	488,660	0
						분 14,000
						시 474,660
				05	민간위탁금	455,000	455,000	0
				고령인력종합관리센터 운영		200,000
				노인일자리종합정보시스템유지보수비		5,000
				노인취업교육센터 운영		250,000
- 8 -

10,000,000원*95%

50,000원*12명

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	안락한 노후지원과 권익보호	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				10	사회복지보조	33,660	33,660	0
				노인자원봉사활동사업 지원		33,660
						분 14,000
						시 19,660
				308	자치단체등이전	2,654,500	1,943,027	711,473
						분 300,000
						시 2,354,500
				01	자치단체경상보조금	2,654,500	1,943,027	711,473
				시니어클럽 운영 등		2,654,500
				․운영비		2,560,900
						분 300,000
						시 2,260,900
				․종사자복지수당		93,600
			노인일자리사업 업무추진			6,900	7,000	△100
				201	일반운영비	5,000	5,000	0
				01	사무관리비	5,000	5,000	0
				노인일자리사업 수행기관 워크숍		4,000
				시니어클럽 평가심사위원회참석수당		1,000
				203	업무추진비	1,900	2,000	△100
				03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
				노인일자리사업 등 업무추진		1,900
			노인생활체육 활성화			26,000	26,000	0
				307	민간이전	26,000	26,000	0
				10	사회복지보조	26,000	26,000	0
				노인건강체조 보급사업		26,000
			어버이의 날 기념행사			25,000	25,000	0
				307	민간이전	25,000	25,000	0
				04	민간행사보조금	25,000	25,000	0
				어버이의 날 기념행사		25,000
			노인의 날 기념행사			25,000	25,000	0
				307	민간이전	25,000	25,000	0
				04	민간행사보조금	25,000	25,000	0
				노인의 날 기념행사		25,000
			노인복지관 세미나 및 체육대회			3,500	5,000	△1,500
				307	민간이전	3,500	5,000	△1,500
				04	민간행사보조금	3,500	5,000	△1,500
				노인복지관 세미나 및 체육대회		3,500
			제9회 세계노인학대인식의 날 행사			5,000	5,000	0
- 9 -

100,000원*6명*12월*13개소

2,000,000원*95%

5,000,000원*70%

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	안락한 노후지원과 권익보호	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				307	민간이전	5,000	5,000	0
				04	민간행사보조금	5,000	5,000	0
				제9회 세계노인학대인식의 날 행사		5,000
			노인건강대축제 참가지원			7,000	7,000	0
				307	민간이전	7,000	7,000	0
				04	민간행사보조금	7,000	7,000	0
				노인건강대축제 참가지원		7,000
			노인복지시설 입소자 경로의달 기념행사			10,000	10,000	0
				307	민간이전	10,000	10,000	0
				04	민간행사보조금	10,000	10,000	0
				노인복지시설 입소자 경로의달 기념행사		10,000
			재가노인복지시설 자원봉사자 어울림 행사			8,000	8,000	0
				307	민간이전	8,000	8,000	0
				04	민간행사보조금	8,000	8,000	0
				재가노인복지시설 자원봉사자 어울림 행사		8,000
		고령친화산업육성				1,299,900	1,295,000	4,900

		성과지표 1 :	고령친화산업 지원업체 수
		당해년도 목표치 :		293 개

			고령친화용품 산업화지원기반구축			650,000	650,000	0
				402	민간자본이전	650,000	650,000	0
				01	민간자본보조	650,000	650,000	0
				고령친화산업지원센터 지원		650,000
			고령친화산업추진			499,900	495,000	4,900
				203	업무추진비	1,900	2,000	△100
				03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
				고령친화산업관련단체 업무추진		950
				국립노화연구원 유치 추진		950
				306	출연금	15,000	15,000	0
				01	출연금	15,000	15,000	0
				부산의료원 지원(임상노화연구소 운영)		15,000
				307	민간이전	483,000	478,000	5,000
				02	민간경상보조금	20,000	20,000	0
				고령사회 전략포럼 운영지원		20,000
				05	민간위탁금	325,000	320,000	5,000
				노인복지용구 종합센터 운영		275,000
				이동노인복지관 운영		50,000
				10	사회복지보조	138,000	138,000	0
- 10 -

1,000,000원*95%

1,000,000원*95%

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	고령친화산업육성	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				한국노화연구소 지원		18,000
				노인생활체험관 교육지원센터 지원		120,000
			부산국제실버엑스포 개최 지원			150,000	150,000	0
				307	민간이전	150,000	150,000	0
				04	민간행사보조금	150,000	150,000	0
				부산국제실버엑스포 개최 지원		150,000
		장사시설 설치 및 운영				7,753,394	5,053,494	2,699,900

		성과지표 1 :	영락공원 화장로 개보수 공정율
		당해년도 목표치 :		100 %

						국 600,000
						시 7,153,394
			장사시설 설치(영락공원 화장로 개보수)			1,200,000	1,200,000	0
						국 600,000
						시 600,000
				403	자치단체등자본이전	1,200,000	1,200,000	0
						국 600,000
						시 600,000
				02	공기관등에대한대행사업비	1,200,000	1,200,000	0
				영락공원 화장로 개보수		1,200,000
						국 600,000
						시 600,000
			영락공원 주민감시단 활동비 지원			36,494	36,494	0
				308	자치단체등이전	36,494	36,494	0
				01	자치단체경상보조금	36,494	36,494	0
				영락공원 주민감시단 활동비 지원		36,494
				․상주감시단		26,601
				․윤번제감시단		9,893
			부산추모공원조성			3,000,000	3,000,000	0
				403	자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
				02	공기관등에대한대행사업비	3,000,000	3,000,000	0
				부산추모공원 조성공사 선투자금 반환		3,000,000
			장사문화 업무추진			16,900	17,000	△100
				203	업무추진비	1,900	2,000	△100
				03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
				장사업무추진		1,900
				307	민간이전	15,000	15,000	0
				10	사회복지보조	15,000	15,000	0
				장사문화개선 범시민추진 운영지원		15,000
			영락공원 장례식장 시설개선사업			3,500,000	0	3,500,000
				403	자치단체등자본이전	3,500,000	0	3,500,000
- 11 -

36,640원*363일*2명

36,640원*270명

2,000,000원*95%

부서:	고령화대책과
정책:	노인 복지 증진 지원(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위:	장사시설 설치 및 운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				02	공기관등에대한대행사업비	3,500,000	0	3,500,000
				영락공원 장례식장 시설개선사업		3,500,000
	재무활동(고령화대책과)(사회복지/노인ㆍ청소년)					10,021,000	9,175,000	846,000
		내부거래지출				10,021,000	9,175,000	846,000
			부산시설공단 전출			10,021,000	9,175,000	846,000
				309	전출금	10,021,000	9,175,000	846,000
				02	공사ㆍ공단경상전출금	10,021,000	9,175,000	846,000
				부산시설공단 전출금(영락공원 위탁운영)		6,216,000
				부산시설공단 전출금(부산추모공원 위탁운영)		3,805,000
	행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)					116,867	95,378	21,489
						국 9,900
						시 106,967
		기본경비				92,783	95,378	△2,595
			기본경비			92,783	95,378	△2,595
				201	일반운영비	34,232	34,232	0
				01	사무관리비	34,232	34,232	0
				부서운영기본 수용비		17,600
				기본업무수행 급량비		16,632
				202	여비	54,351	55,696	△1,345
				01	국내여비	54,351	55,696	△1,345
				관내 출장여비		42,240
				관외 출장여비		12,111
				203	업무추진비	4,200	4,200	0
				04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				부서운영업무추진비		4,200
		인력운영비				24,084	0	24,084
						국 9,900
						시 14,184
			인력운영비			24,084	0	24,084
						국 9,900
						시 14,184
				101	인건비	24,084	0	24,084
						국 9,900
						시 14,184
				03	무기계약근로자보수	24,084	0	24,084
				노인일자리 전담요원		24,084
				․기본급		17,334
				-2호봉		17,334
						국 9,900
						시 7,434
				․기말수당		1,806
- 12 -

13,456,000원*90%

350,000원*12월

1,444,450원*1명*12월

1,504,450원*1명*120%

부서:	고령화대책과
정책:	행정운영경비(고령화대책과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				․가족수당	240
				-직계존비속	240
				․정액급식비	720
				․명절휴가비	1,806
				․대민봉사비	600
				․시간외근무수당	592
				․연차유급휴가수당	986
- 13 -

20,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

1,504,450원*1명*120%

50,000원*1명*12월

1,856,000원/226*150%*4시간*12월*1명

1,856,000원/226*8시간*15일*1명